1. ความสำคัญในการวางแผนภาษี และประโยชน์ที่กิจการจะได้รับ
2. กระบวนการวางแผนภาษีในแต่ละขั้นตอน
3. เตรียมรับมือเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice, e-Receipt. e-Withholding Tax และ e-Tax Invoice by Email
4. การวางทางเลือกในการเสียภาษีให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด
5. การวางแผนภาษีก่อนเริ่มดำเนินการหรือเมื่อเริ่มดำเนินการแล้ว
6. เจาะประเด็นการวางแผนภาษีที่กิจการไม่ควรมองข้าม
7. การเลือกองค์กรประกอบธุรกิจ
8. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
9. รายได้และค่าใช้จ่าย
10. การซื้อ สร้าง สินทรัพย์
11. การเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
12. การตัดจำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบ และสินทรัพย์
13. การเลือกการลงทุนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
14. การเลือกสิทธิประโยชน์ทางภาษี
15. การลดอัตราภาษี
16. การนำทรัพย์สินออกให้เช่า
17. การเลือกประเภทเงินได้พึงประเมิน
18. การส่งเสริมการขาย
การแก้ไขปัญหาภาษีเมื่อถูกตรวจสอบ
19. ประเด็นภาษีที่ต้องตอบข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมิน
20. ภาระภาษีที่กิจการต้องทราบ และผลกระทบต่อการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง
21. มีรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องนำมาถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิหรือไม่ เช่น ส่วนลด รางวัลจากการขายได้ตามเป้า
22. การตรวจสอบกิจการว่า มีภาระภาษีอะไรบ้าง เพื่อลดปัญหาการเสียภาษีอากรไม่ครบถ้วน
23. กิจการควรจัดทำรายงานอะไรบ้าง เพื่อลดข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมิน
24. ภาระภาษีของกิจการที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
• อากรแสตมป์
25. ปัญหาภาษีอากรที่มักถูกเจ้าพนักงานประเมิน
25.1 รายได้หลักและรายได้อื่น
25.2 รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่กิจการได้รับจากการให้กรรมการ พนักงาน บริษัทในเครือกู้ยืม
25.3 กิจการจะตรวจสอบรายได้ที่บันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ได้อย่างไร
25.4 มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่นำไปหักรายได้ได้ ไม่ถูกประเมิน และสรรพากรยอมรับ
25.5 จะมีวิธีอย่างไรตรวจสอบได้ว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นในกิจการถือเป็นรายจ่ายได้
25.6 การจัดท าและแก้ไขปัญหาของเอกสารรายจ่าย ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ กรณีไม่มีบิล หรือมี บิลแต่มีข้อความไม่ครบถ้วน
25.7 ความแตกต่างของสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไร สิทธิประโยชน์ในการซื้อสินทรัพย์ปี 2560 ต้องปฏิบัติอย่างไร
25.8 ข้อควรระมัดระวังรายจ่ายต้องห้าม จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ประเด็นความผิดพลาดที่มักถูก ตรวจสอบ
25.9 เจาะลึกปัญหาการปรับปรุงก าไรสุทธิ (บวกกลับ) ที่ถูกต้องและครบถ้วน
26. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการหักภาษี ณ ที่จ่าย และข้อยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
26.1 การให้บริการกับการรับจ้างทำของ
26.2 การขนส่งกับการให้เช่ารถ
26.3 การขายสินค้ากับการให้บริการและความแตกต่างที่ตองระมัดระวังเป็นพิเศษ
26.4 การให้เช่าสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์
26.5 การจ่ายเงินเดือนค่าจ้างกับการรับทำงานให้
26.6 การจ่ายดอกเบี้ยกับเงินปันผล
26.7 วิชาชีพอิสระกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
27. ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม และผลกระทบต่อการการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
27.1 การขายสินค้ากับการให้บริการ
27.2 ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
27.3 การขอภาษีซื้อคืนหรือการเครดิตภาษีขาย และภาษีซื้อต้องห้าม
27.4 ปัญหาการออกใบกำกับภาษีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
28. ผลกระทบต่อความแตกต่างของรายได้ในแบบ ภ.ง.ด.50 กับยอดขายในแบบ ภ.พ.30 จะชี้แจงเจ้าพนักงานประเมินอย่างไร
29. ปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด.1, 3, 50, 51, 53 และ ภ.พ.30 ที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
แนวทางในการวางระบบภาษีอากรให้เสียภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน